| · | Descontos (1, 2 e3):, o valor total do pedido é calculado de acordo com o valor do desconto 1. O desconto pode ser definido por item de estoque ou para o total do pedido. O desconto 2 está configurado como desconto sobre desconto, devido a incidência do percentual do Desconto 2, sobre o valor já deduzido do Desconto 1, respeitando esta mesma regra para o Desconto 3.
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| O campo Desconto 3 permite a inserção de desconto em moeda, armazenando o percentual em relação ao valor total do Pedido. Atenção: Se o valor total do Pedido for alterado após a inclusão do desconto em reais, o valor do desconto será recalculado com base no percentual anteriormente calculado. Este campo pode ser carregado diretamente para o campo Desconto da Nota Fiscal, se a moeda do pedido for diferente de real o sistema faz a conversão.
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| · | Reserva (Observação): 3 campos textuais (reserva 1, reserva 2 e reserva 3) e 2 campos numéricos (reserva 4 e reserva 5). Estes campos podem ser utilizados de acordo com as necessidades do usuário.
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| · | Transportadora de Redespacho: que é a segunda transportadora usada para o pedido.
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| Ex: O material vai de Florianópolis à São Paulo com uma transportadora, para ser despachado para Manaus, com outra transportadora.
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| · | Valores para Nota Fiscal: O valor dos campos Despesas Acessórias, Valor do Seguro e ISS não compõem o valor total do pedido, fazendo somente o papel de cadastros para serem carregados para a nota de venda no momento do faturamento.
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| Obs.:
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| · | No campo Valores para Nota Fiscal do Pedidos/Orçamento, há um check que indica se o cliente é consumidor final. Este campo deve ser carregado para o mesmo campo da Nota Fiscal. Esta configuração serve somente para antecipar a configuração que será feita posteriormente na Nota Fiscal. Caso o cliente escolhido para este Orçamento/Pedido possua o campo Inscrição Estadual vazio, ou com o valor ISENTO, o sistema avisa ao usuário e marca automaticamente o check Consumidor Final, como já ocorre na emissão Nota Fiscal.
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| · | No Pedido/Orçamento de Venda, o campo ISS será carregado a partir do percentual de ISS presente no cadastro do CFOP que foi utilizado no Pedido. Não será possível alterar o ISS no Pedido/Orçamento. Caso seja necessária a alteração, esta deverá ser realizada diretamente no cadastro do CFOP que foi escolhido no Pedido/Orçamento.
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| · | Anexo: neste campo é possível associar um documento a um Pedido/Orçamento de Venda, tendo a possibilidade de abri-lo por esta mesma tela.
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