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Informações Pedido
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| · | Número do Pedido: Número gerado automaticamente pelo sistema para controle interno de todos os pedidos já gerados. Se o pedido for referente a um orçamento já existente, o SIGEWin mantém o mesmo número do orçamento para o pedido;
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| · | Data do Pedido: Esta data é sugerida automaticamente pelo sistema com a data atual, podendo ser alterada pelo usuário. Esta data deve corresponder ao lançamento do pedido no sistema.
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| · | Tabela de Preço: Neste campo existe uma caixa de seleção, onde as opções disponíveis são as tabelas de preços já cadastradas no sistema. A tabela que foi escolhida no pedido/orçamento é que será oferecida como base para o valor dos itens de pedido relacionados à venda em questão;
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| · | Prazo: Data para o prazo de entrega do pedido. O SIGEWin calcula o número de dias para os pagamentos por meio desta data, quando a condição de pagamento for Normal. O SIGEWin apresenta status para os pedidos por meio de cores. A seguir estão especificadas o significado das cores:
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| · | Vermelho: Identifica os pedidos em aberto e com o prazo de entrega menor que a data atual;
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| · | Amarelo: Identifica os pedidos em aberto e com o prazo de entrega igual a data atual;
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| · | Representada: Caso a empresa faça vendas como representante de outra empresa, neste campo deve-se selecionar, com o botão de pesquisa ao lado, o nome da representada (fornecedor);
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| · | Código da OF: Este campo permite ao usuário um relacionamento entre as Ordens de Fabricação e os Pedidos que às geraram. Quando não houver itens disponíveis para satisfazer o pedido, o SIGEWin repassará os itens a serem produzidos para a Programação de Produção, sendo assim, quando o usuário gerar a Ordem de Fabricação por meio da Programação de Produção, automaticamente o sistema irá preencher este campo com o código da Ordem de Fabricação. Caso os itens a serem vendidos estiverem em estoque, o usuário pode lançar manualmente o código da Ordem de Fabricação, fazendo o relacionamento entre Pedido e Ordem.
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| · | CFOP (Código Fiscal de Operação): Ver cadastro de CFOP
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| As principais operações definidas quando do cadastro da CFOP - Natureza da Operação são:
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| · | Gera movimentação de estoque: Se marcado faz a "baixa de empenho" dos itens de estoque provenientes de pedidos de vendas componentes da Nota Fiscal, ou seja, o SIGEWin automaticamente já movimenta no estoque as quantidades dos itens da Nota Fiscal, mantendo um controle real do estoque.
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| No pedido de venda faz com que os itens do pedido sejam empenhados no estoque. Na nota de compra esta checagem não tem influência, pois a nota de compra sempre movimenta estoque;
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| · | Gera movimentação de imposto: Neste caso, o SIGEWin fará o lançamento automático dos impostos inseridos no cadastro do CFOP diretamente no Controle de Impostos. Na guia "Impostos" do cadastro de CFOP pode-se lançar todos os impostos relacionados ao CFOP em questão;
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| · | Gera programação financeira: A partir do lançamento do documento, com esta opção marcada, o sistema faz os lançamentos correspondentes do documento na Programação Financeira Definitiva ou Provisória, exceto para os orçamentos de venda.
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| · | Moeda: Neste campo o usuário escolhe o tipo de moeda para este pedido. A escolha é feita selecionando a moeda em uma lista de moedas cadastradas previamente (ver tópico Moedas). Quando a moeda do item for diferente da moeda do pedido é feita a conversão pela cotação mais atual, mantendo a moeda do pedido.
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