Principais Operações
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As principais operações definidas pela Natureza da Operação, também conhecida por CFOP – Código Fiscal de Operação são:

·Gera movimentação de estoque: Quando marcado o SIGEWin vai proceder da seguinte maneira:  
 
1º - Faz a "baixa de empenho" dos itens de estoque provenientes de um pedido de venda;  
2º - Efetua a movimentação das quantidades de itens devolvidos, quando a origem da devolução estiver movimentado o estoque;  
3º - Efetua a movimentação das quantidades de saída dos itens devolvidos que estão sendo retornados ao cliente, quando a origem da devolução estiver movimentado o estoque;  
Obs.: Itens avulsos das notas fiscais emitidas não movimentam estoque.  
 
No pedido de venda faz com que os itens do pedido sejam empenhados no estoque (maiores detalhes ver o tópico Empenho). Na nota de compra esta checagem não tem influência, pois a nota de compra sempre movimenta estoque (maiores detalhes ver o tópico Nota de Compra);
 
·Gera movimentação de imposto: Neste caso, o SIGEWin fará o lançamento automático dos impostos inseridos no cadastro do CFOP, diretamente no Controle de Impostos. Na guia Impostos do cadastro de CFOP é possível lançar todos os impostos relacionados ao CFOP em questão;  
 
·Gera programação financeira: A partir do lançamento do documento, com esta opção marcada, o sistema faz os lançamentos correspondentes do documento na Programação Financeira Definitiva ou Provisória, exceto para os orçamentos de venda.  

Estas definições trabalham em conjunto com a seleção do tipo da Operação:

A atualização destes recursos possibilita o registro de duas notas fiscais (uma de Simples Remessa e outra de Simples Faturamento) para o mesmo documento (Ordem de Compra ou Pedido de Venda), nos casos em que haja previsão da Legislação.  
 
·Normal: gera tanto o faturamento quanto a remessa dos itens componentes da Nota Fiscal e faz as baixas correspondentes dos pedidos de venda ou ordem de compra (campo Quantidade Remetida e Quantidade Faturada);  
 
·Simples Remessa: gera somente a remessa dos itens componentes da Nota Fiscal, deixando o faturamento para uma nota posterior. Além disso, faz as baixas correspondentes dos pedidos de venda ou ordem de compra (campo Quantidade Remetida no caso de Pedido de Venda e campo Quantidade Recebida no caso de Ordem de Compra);  
 
·Simples Faturamento: gera somente o faturamento dos itens componentes da Nota Fiscal, deixando a remessa dos itens para uma nota posterior. Além disso, faz as baixas correspondentes dos pedidos de venda ou ordem de compra (campo Quantidade Faturada).