Principais Operações |
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· | Preço a Maior: O preço unitário salvo na Ordem de Compra é inferior ao digitado na Nota de Compra;
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· | Quantidade Excedente: A quantidade pedida na Ordem de Compra é inferior à que foi digitada na Nota de Compra;
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· | Material não pedido: O item foi inserido na Nota de Compra por meio da opção Item não Pedido e portanto não fazia parte de uma Ordem de Compra.
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· | Selecionar tudo: esta opção permite selecionar todos os itens constantes no grid;
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· | Regularizar: esta opção permite regularizar a situação do item viabilizando sua entrada efetiva no estoque;
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· | Excluir: esta opção permite excluir o item da lista de regularização de estoque, de maneira que a quantidade associada não será mais incluída no estoque.
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· | Quantidade: A quantidade do item que está aguardando regularização para poder entrar no estoque;
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· | Preço: Preço que o item deu entrada;
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· | IPI: Percentual de IPI;
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· | ICMS: Percentual de ICMS;
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· | Motivo: O motivo pelo qual a movimentação de entrada foi destinada à Regularização;
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· | Fornecedor: Fantasia do Fornecedor do item que está aguardando regularização;
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· | Nota Fiscal: Número da Nota Fiscal do item que está aguardando regularização;
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· | Data: Data da Nota Fiscal.
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